Le Budget 2024 : Une Vision Claire pour une Année Fructueuse
Qu'appelons-nous budget ?
Le Budget 2024 représente bien plus qu'une simple compilation de chiffres. C'est une projection ambitieuse du chiffre d'affaires pour l'année à venir, basée sur le fonctionnement business et les projets d'amélioration. Cela englobe également les prévisions de coûts, y compris les investissements, les ressources mobilisées, et l'impact sur l'activité, comme les travaux prévus dans nos bureaux. Découvrez comment nous avons abordé cette étape cruciale.
Comment nous nous y sommes pris :
- Bilan de l'atterrissage 2023 :
- Analyse approfondie de l'année précédente par rapport au budget de 2022.
- Identification des tendances, des actualités influentes, et évaluation de notre capacité à anticiper l'avenir.
- Exemple concret : Intégration des Jeux Olympiques à Paris et son impact potentiel sur notre activité pour 2024.
- Construction de l'Ambition de CA :
- Équilibre entre croissance ambitieuse et pragmatisme basé sur les succès passés.
- Exemple : Adaptation de notre stratégie face à l'évolution des formations Inter avec le succès croissant de nos produits 100% e-learning.
- Identification des Projets Stratégiques :
- Mélange de Top-Down (projets Groupe) et Bottom-Up (remontées des équipes et clients).
- Exemple : Intégration d'un nouvel outil ERP au niveau Groupe et le lancement du Démonstrateur Lean Office spécifique à notre agence.
- Clarification des "C'est Gagné Si" et des Moyens :
- Définition des critères de succès et des moyens nécessaires pour chaque projet.
- Intégration des gains attendus et des ressources (investissements et temps) dans le budget.
- Travail de la Structure de Coûts :
- Collaboration avec le Directeur Financier pour guider cette étape cruciale.
- Analyse du retour d'expérience des investissements des deux dernières années sur le terrain.
- Ventilation de la Capacité à Faire :
- Répartition de la capacité mensuelle, tenant compte de la disponibilité et de la saisonnalité.
- Question clé : Faut-il recruter ? (La réponse : Oui !)
- Itération vers le Haut et vers le Bas :
- Processus de Catch-Ball avec la surveillance groupe et les CODIR des autres agences.
- Présentation des idées et projets aux équipes concernées pour une approche participative.
- Validation du Budget :
- Confirmation finale du budget après itérations et ajustements.
- Mise en Place du Pilotage :
- Mise en œuvre d'un suivi continu tout au long de l'année, avec un accent sur les indicateurs et l'avancement des projets (Obeya).
En Complément, 4 Conseils :
- Allez sur le Terrain :
- Échangez avec vos clients pour définir votre stratégie, évitant ainsi une approche descendante.
- Corrélez Projets et Ressources :
- Assurez-vous que vos projets sont en adéquation avec les ressources actuelles ou prévues.
- Clarifiez le Pilotage :
- Établissez des modalités claires de pilotage en parallèle avec votre feuille de route et engagements financiers.
- Évitez l'Excès d'Ambition :
- Pour un CODIR de 6 personnes, limitez-vous à une liste de 7-9 projets maximum pour maintenir une approche réaliste.
Avec cette approche méthodique et ces conseils, le Budget 2024 devient une feuille de route claire pour une année pleine de succès.
L'équipe Cubik.
